Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Глава МО^ЧСя^тинекий район"
iff- учредителя (учреждения)

_____________

Б Ж Нимаев

(подпись)

20 "
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановы й период 20 24
о т " 20 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

и 20 25

(расшифровка подписи)

______м арта_____ 20 23 г.

г.

годов *)

Коды
Дата

20.03.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

026Ш3134
936

______марта______ 20 23 г.2

М КУ Администрация М О "Кяхтинский район"_________________________________________

КПП

Учреждение М Б У ДО "К я х т и н с к и й ЦДО"__________________________________________________________________

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

0312004378
031201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналити­
текущий
классификации ческий код
4
финансовый
год
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

1100

120

1110
1200

Федерации 3

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

5

6

7

100

25 220 306,05

43 457 950,00

22 452 450,00

130

131

5 025 156.05

4 975 600,00

4 §Т У % о~65

5 025 156,05

4 975 600,00

4 975 600,00

1210

130

131

1220
1230
1300

130
130
140

131

1310
1400

140
180

189

19 945 150,00

38 482 350,00

17 476 850,00

150

152

19 945 150,00

38 482 350,00

17 476 850,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

X

1981

510

2000

X

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального^|юнда___
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

1510

за пределами
планового
периода
8

X

250 000,00

1520

2100
2110
2120
2130

X
111
112
113

2140

119

2141
2142
2150
2160

119
119
131
134

X
25 220 306,05

43 457 950,00

22 452 450,00

22 358 534,66

19 890 234,66

19 890 234,66

211

17 095 660,21

15 199 872,96

15 199 872,96

262

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5 162 874,45

4 590 361,70

4 590 361,70

200
210

213
213

X
X
X

X

X
X
X
X
X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

X
X

X
X

291___

708 416,00

708 416,00

708 416,00

X

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналити­
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Федерации 123456

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
взносы в международные организации
2420
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2430
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности уч£еж дения__
2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
—2Й50
закупку товаров, работ, усл>г в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
из них:
услуги связи
2641
2642
ком м унальны е услуги
2643
работы , услуги по содерж анию имущ ества
п рочие работы , услуги
2644
увеличение стоимости материальны х запасов
2645
увеличение стоимости прочих м атериальны х запасов
2646
увеличение стоимости основны х средств
2647
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652

3

4
291

851

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

708 416,00

7

708 416,00

8

708 416,00

X

291
852
853

X
X

292

X

X

810
862

X

863

X

X

X

X

831
X

X

220

2 153 355,39

22 859 299,34

1 853 799,34

220

1 593 344,03

22 335 349,31

1 329 849,31

241
Ш
243
244
244
244
244
244
244
244
244
400

221
223
225
226
340
346
310

300
38
131
568
174
380

532,80
027,04
606,00
200,84
130,35
847,00

300
24
131
568
174
130
21 005

532,80
532,32
606,00
200,84
130,35
847,00
500,00

300
24
131
568
174
130

532,80
532,32
606,00
200,84
130,35
847,00

406
407

2660

247

220

560 011,36

523 950,03

523 950,03

из них коммунальные услуги

2661

247

223

560 011,36

523 950,03

523 950,03

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

3000

100

закупку энергетических ресурсов

за пределами
планового
периода

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

«

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя

Год
начала
закупки

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *11

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26000

X

2 153 355,39

22 859 299,34

1 853 799,34

2

1
1

Коды
строк

за пределами
планового
периода
8

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

2 153 355,39

22 859 299,34

1 853 799,34

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

1 903 355,39

1 853 799,34

1 853 799,34

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1 903 355,39

1 853 799,34

1 853 799,34

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

1.4.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

0,00

21 005 500,00

0,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

0,00

0,00

0,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430
26440

X

22 859 299,34

1 853 799,34

1.4.2

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

0,00

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

26451
26452

X

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26500
26510

X

2 153 355,39

2023
2024
2025

2 153 355,39

1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

X

250 000,00

X

22 859 299,34
1 853 799,34

X

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.Директора
(должность)

Исполнитель
20

______ марта

экономист_____
20 23 г

Л.Б. Манидарова
(подпись)

(расшифровка подписи)

М альцева М. С.

8 (30142)91 2 24

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
1 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.